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近日，中國五礦黨組聚焦工程地產、金屬礦業(yè)、金融三大領域，針對其權力集中、資金密集、資源富集，廉潔風險易發(fā)、多發(fā)、高發(fā)的特點，以“精準識別、事前防控”為目標，編制印發(fā)了三個領域廉潔風險防控清單和一張通用風險防控清單，共計四項清單。該套清單是中國五礦深化中央巡視和經濟責任審計整改要求的重要舉措，為內部各級企業(yè)加強內控體系建設、風險管理和合規(guī)經營提供了系統(tǒng)、實用的操作指南，也為規(guī)范員工行為、培育廉潔文化奠定了制度基礎。

結合正在中國五礦全系統(tǒng)組織開展的清廉項目示范工程建設工作，以及專項治理和系統(tǒng)整治工作，現(xiàn)節(jié)選部分內容，有針對性地進行宣傳教育，引導各級黨組織和廣大干部職工加強學習，不斷增強學規(guī)知規(guī)守規(guī)的意識、能力和水平，為中國五礦實現(xiàn)高質量發(fā)展營造廉潔合規(guī)、風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

放任質量問題

7.1 廉潔風險事項

質量管控責任虛化、驗收程序缺失，收受好處，放任質量問題：

（2）隱瞞重大設計缺陷、質量問題或安全隱患，甚至篡改偽造數(shù)據(jù)，違規(guī)出具虛假試驗報告、檢驗鑒定證書、驗收報告；

（3）對隱蔽工程以保密等各種理由不落實質檢要求，手續(xù)不完備；

（4）與供應商、承包商、檢測機構等外部相關方串通合謀，通過泄露檢查信息、協(xié)助偽造資料、共同應對檢查等方式，系統(tǒng)性地規(guī)避監(jiān)管、掩蓋質量問題真相；

（5）不按方案驗收，擅自擴大或縮小驗收范圍，對不符合歸零條件的問題仍驗收通過；

（6）對質量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題不作處理、降低整改條件或減輕處罰，致使存在質量問題或缺陷的工程通過驗收，導致施工質量問題多發(fā)；

（7）執(zhí)行質檢驗收標準不嚴格、隨意性大，放任不合格行為，導致物資材料以次充好、以少充多，質量不達標甚至偽劣產品混入，造成多付貨款或提前支付。

7.2 所涉崗位

本風險事項涉及的崗位包括但不限于：質量檢驗崗、工程管理崗、試驗檢驗崗；項目負責人、項目經理、工程管理部門負責人、分公司負責人；分管質量/工程的公司領導。

7.3 防控措施要點

從強化質量管控、嚴管放任質量問題的角度，重點落實以下方面防控措施：

（1）質量體系建設方面。公司應構建“權責清晰、過程可控、終身負責”的質量責任體系，明確建設單位、監(jiān)理單位、施工單位等各方在質量管理中的具體職責與界面劃分，將責任分解到崗、落實到人。全面推行工程質量終身責任制，為關鍵工程部位、隱蔽工程及主要建材建立可追溯的唯一性標識與檔案，確保質量問題能夠追溯到具體責任人。同時，嚴格執(zhí)行質量驗收的標準化流程與審批權限，嚴防各類未經授權或不符合程序的驗收行為，特別是對隱蔽工程、關鍵節(jié)點的驗收，應留存完備的影像、數(shù)據(jù)及簽字手續(xù)，從源頭上杜絕責任虛化、程序空轉的問題。公司還應進一步健全質量問題與事故的應急響應機制，在現(xiàn)有防控體系中，增補專門針對質量事故的應急預案與應對措施，確保在問題發(fā)生時能夠迅速、規(guī)范、有效地處置，最大限度控制損失、厘清責任，并防范次生風險。

（2）強化數(shù)據(jù)檢查方面。公司應強化重點工序、隱蔽工程及質量關鍵點的抽檢，大力推廣使用遠程監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)傳感等智能技術，實現(xiàn)關鍵施工過程數(shù)據(jù)的實時采集、自動上傳。通過線上驗證渠道，對第三方出具的檢測報告、鑒定證書核驗真?zhèn)?。依?guī)依紀依法嚴肅處理發(fā)現(xiàn)的隱瞞缺陷、偽造數(shù)據(jù)、串通規(guī)避監(jiān)管等違規(guī)違紀問題，涉及違法犯罪的，移送有關單位和機構。

（3）完善驗收管理方面。公司應明確各類項目的驗收范圍、方法、標準及不合格項的處理流程，并將其嵌入線上審批系統(tǒng)，實現(xiàn)系統(tǒng)控制，防止擅自擴大或縮小驗收范圍、隨意降低標準的行為。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的質量問題，應從發(fā)現(xiàn)問題、整改通知、實施整改、復核驗證、銷項關閉等方面進行全流程線上跟蹤管理，防止不作處理、降低條件或減輕處罰。公司應將驗收結果與付款結算強關聯(lián)，對存在質量缺陷的項目應暫停付款，確保質量管控要求在全過程得到嚴格執(zhí)行。

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